宁夏社会科学界联合会2019年部门预算

附件1

宁夏回族自治区社会科学界联合会

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏社科联2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏社会科学界联合会是自治区党委、政府领导下的学术性群众团体，是全区社会科学类学术团体的业务主管部门，是党委和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带，业务工作接受自治区党委宣传部指导。

开展学会管理、社会科学普及、哲学社会科学评奖、学术交流，团结、组织、协调和服务社会科学界，为党委政府领导提供决策服务和为宁夏经济社会发展服务。

宁夏社会科学界联合会内设4个处级机构，分别是办公室、学会管理处、科普宣传处、机关党委。社科联行政人员编制数为26人，其中：在职人员25人，离退休人员10人，事业控编人员1人，聘用人员2人。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏社会科学界联合会部门预算仅为宁夏社会科学界联合会本级预算、无所属下级预算单位。

宁夏社会科学界联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

宁夏社会科学界联合会无政府性基金预算财政拨款支出因此本表填写为无。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏社会科学界联合会2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏社会科学界联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏社会科学界联合会2019年财政拨款收入预算716.53 万元，其中：本年收入716.53万元，包括一般公共预算拨款716.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算716.53万元，包括：按政府收支分类功能科目分为一般公共服务支出0万元、科学技术支出590.32万元、社会保障和就业支出60.52万元、卫生健康支出30.28万元、住房保障支出35.41万元。

二、关于宁夏社会科学界联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏社科联2019年一般公共预算财政拨款基本支出553.53 万元，其中：本年收入安排支出553.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少16.69万元，下降2.93 %。

人员经费465.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资126.60万元、津贴补贴96.24万元、奖金84.83万元、社会保障缴费76.12万元（主要是机关事业单位基本养老保险43.25万元、职工基本医疗保险17.30万元、公务员医疗补助12.98万元和其它社会保障缴费2.59万元）、伙食补助费无、绩效工资无、其他工资福利支出28.89万元、离休费无、退休费12.55万元、抚恤金无、生活补助无、医疗费4.72万元、助学金无、奖励金无、住房公积金28.01万元、提租补贴无、购房补贴7.40万元、其他对个人和家庭的补助支出无；

公用经费88.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费1万元、咨询费无、手续费无、水费0.60万元、电费5.31万元、邮电费1万元、取暖费2.20万元、物业管理费12.07万元、差旅费2.69万元、因公出国（境）费4万元、维修（护）费1.20万元、租赁费无、会议费2.52万元、培训费3.51万元、公务接待费1.50万元、专用材料费无、劳务费无、委托业务费无、工会经费2.47万元、福利费无、公务用车运行维护费8万元、其他交通费32.78万元、其他商品和服务支出2.32万元、办公设备购置3万元、专用设备购置无。

（二）项目支出情况说明

宁夏社科联2019年一般公共预算财政拨款项目支出    163万元，其中：本年收入安排支出163万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会科学技术支出社会科学研究机构2019年预算163万元，比2018年执行数（决算数）减少23.25万元，下降12.48%。主要用于:社会科学研究机构支出1. 编辑《学者》、《公益文化》、《宁夏社会科学年鉴》经费27万元；2.社科联正常业务费76.50万元；3.社会科学普及经费59.50万元。

三、关于宁夏社会科学界联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏社科联2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.50万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因保持与2018年预算一致；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费减少3.5万元，主要原因公车改革后，严格公务用车管理制度，机要通信车主要用于政府党办取文件，严格车辆加油、用车登记审批制度；公务接待费减少0.6万元，主要原因按照中央“八项规定”和自治区相关规定要求，严格控制接待批次、人数和标准。

四、关于宁夏社会科学界联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏社科联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏社会科学界联合会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏社会科学界联合会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。社科联无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于宁夏社科联2019年收支预算情况的总体说明

宁夏社科联2019年收入总预算716.53万元，其中：本年收入716.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算716.53万元，其中：本年支出716.53万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入716.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出716.53万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏社会科学界联合会本级1个参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算88.17万元，比2018年预算增加0.7万元，增长0.8 %。主要原因是：2019年预算单位实有人数增加，控编人员定额经费增加，专项定额按照实有人数核定减少，增减相抵形成 。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏社科联政府采购预算15.74万元，其中：政府采购货物预算15.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏社科联占用使用国有资产总体情况为房屋700平方米（社科联2018年11月搬迁到自治区教育厅办公，办公用房使用面积约为700平方米），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49.14万元；办公家具价值40.23万元；其他资产价值74.70万元。   

国有资产分布情况为：

本级部门使用自治区教育厅办公房屋700平方米（社科联2018年11月搬迁到自治区教育厅办公，办公用房使用面积约为700平方米），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49.14万元；办公家具价值40.23万元；其他资产价值74.70万元。

社科联无所属单位，所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏社科联重点项目绩效评价内容为社会科学普及项目经费59.50万元，主要是依据《宁夏回族自治区社会科学普及条例》开展科普周、朔方人文大讲堂、科普基地建设评定、科普基地培训等社科普及工作；开展社科学术交流、学会年检、审批管理和学术年会等工作。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏社会科学界联合会2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     二、本年支出是指单位本年度全部支出。  

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。  

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。