宁夏社会科学界联合会2018年部门预算
信息来源:办公室 作者:马莉萍
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏社会科学界联合会2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏社会科学界联合会是自治区党委、政府领导下的学术性群众团体,是全区社会科学类学术团体的业务主管部门,是党委和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带,业务工作接受自治区党委宣传部指导。
开展学会管理、社科普及、社科评奖、学术交流,团结、组织、协调和服务社会科学界,为党委政府领导提供决策服务和为宁夏经济社会发展服务。
社科联内设4个处级机构,分别是办公室、学会管理处、科普宣传处、机关党委。社科联行政人员编制数为26人,其中:在职人员24人,离退休人员9人,事业控编人员1人,聘用人员3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏社会科学界联合会部门预算仅为宁夏社会科学界联合会本级预算、无所属下级预算单位。
宁夏社会科学界联合会2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 811.52 | 一、本年支出 | 811.52 | 811.52 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 811.52 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 | 675.93 | 675.93 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 72.55 | 72.55 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 28.21 | 28.21 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 34.83 | 34.83 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 811.52 | 支出总计 | 811.52 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
820001 | 宁夏社会科学界 联合会本级 | 811.52 | 811.52 | 811.52 | 811.52 |
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206 | 科学技术支出 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 675.93 |
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2060101 | 行政运行(科学技术管理事务) | 402.93 | 402.93 | 402.93 | 402.93 |
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2060601 | 社会科学研究机构 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.55 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.31 | 40.31 | 40.31 | 40.31 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |
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221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
820001 | 宁夏社会科学界 联合会本级 | 800.55 | 811.52 | 538.52 | 273.00 | -10.97 | -1.37% | |
206 | 科学技术支出 | 651.02 | 675.93 | 402.93 | 273.00 | 24.91 | 3.82% | |
2060101 | 行政运行(科学技术管理事务) | 392.39 | 402.93 | 402.93 |
| 10.54 | 2.69% | |
2060601 | 社会科学研究机构 | 258.63 | 273.00 |
| 273.00 | 14.37 | 5.56% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.63 | 72.55 | 72.55 |
| -7.08 | -8.89% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.72 | 16.12 | 16.12 |
| 5.4 | 50.37% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.03 | 40.31 | 40.31 |
| -14.72 | -26.75% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 16.12 | 16.12 |
| 2.24 | 16.14% | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 | 28.21 | 28.21 |
| -3.37 | -10.67% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 | 16.12 | 16.12 |
| 0.16 | 1% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 12.09 | 12.09 |
| -3.53 | 22.60% | |
221 | 住房保障支出 | 38.32 | 34.83 | 34.83 |
| -3.49 | -9.1% | |
2210201 | 住房公积金 | 27.54 | 26.10 | 26.10 |
| -1.44 | -5.23% | |
2210203 | 购房补贴 | 10.78 | 8.73 | 8.73 |
| -2.05 | -19.02% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 538.52 | 451.05 | 87.47 | |
301 | 一、工资福利支出 | 435.31 | 435.31 |
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30101 | 基本工资 | 117.55 | 117.55 |
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30102 | 津贴补贴 | 98.91 | 98.91 |
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30103 | 奖金 | 80.16 | 80.16 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.31 | 40.31 |
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30109 | 职业年金缴费 | 16.12 | 16.12 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 16.12 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.09 | 12.09 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |
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30113 | 住房公积金 | 26.10 | 26.10 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 25.53 | 25.53 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 83.47 |
| 83.47 |
30201 | 办公费 | 2.35 |
| 2.35 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.50 |
| 0.50 |
30206 | 电费 | 5.40 |
| 5.40 |
30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
30208 | 取暖费 | 2.20 |
| 2.20 |
30209 | 物业管理费 | 8.90 |
| 8.90 |
30211 | 差旅费 | 2.50 |
| 2.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 4.00 |
| 4.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.20 |
| 1.20 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.52 |
| 2.52 |
30216 | 培训费 | 3.65 |
| 3.65 |
30217 | 公务接待费 | 2.10 |
| 2.10 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 2.30 |
| 2.30 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 |
| 11.50 |
30239 | 其他交通费用 | 29.15 |
| 29.15 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |
| 3.20 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.74 | 15.74 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 11.41 | 11.41 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 4.33 | 4.33 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 | 4.00 |
| 4.00 |
31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 | 4.00 |
| 4.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
26.10 | 3.50 | 19.30 | 0 | 19.30 | 3.30 | 4.08 | 0 | 3.73 |
| 3.73 | 0.35 | 17.60 | 4.00 | 11.50 |
| 11.50 | 2.10 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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宁夏社科联无政府性基金预算因此本表为空。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 811.52 | 一、本年支出 | 811.52 | 811.52 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 | 675.93 | 675.93 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 72.55 | 72.55 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 28.21 | 28.21 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
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|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
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|
| (十二)农林水支出 |
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|
| (十三)交通运输支出 |
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|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
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|
| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
|
|
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|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 34.83 | 34.83 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
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|
| (二十)其他支出 |
|
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|
二、上年结转结余 |
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|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 811.52 | 支出总计 | 811.52 | 811.52 |
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 宁夏社会科学界联合会 | 811.52 |
| 811.52 | 811.52 |
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206 | 科学技术支出 | 675.93 |
| 675.93 | 675.93 |
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2060101 | 行政运行 | 402.93 |
| 402.93 | 402.93 |
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2060601 | 社会科学研究 | 273.00 |
| 273.00 | 273.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 72.55 |
| 72.55 | 72.55 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 |
| 16.12 | 16.12 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.31 |
| 40.31 | 40.31 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.12 |
| 16.12 | 16.12 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.21 |
| 28.21 | 28.21 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 |
| 16.12 | 16.12 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.09 |
| 12.09 | 12.09 |
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221 | 住房保障支出 | 34.83 |
| 34.83 | 34.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.10 |
| 26.10 | 26.10 |
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2210203
| 购房补贴 | 8.73 |
| 8.73 | 8.73 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 宁夏社会科学界联合会 | 811.52 | 538.52 | 273.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 675.93 | 402.93 | 273.00 |
|
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|
2060101 | 行政运行 | 402.93 | 402.93 |
|
|
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|
2060601 | 社会科学研究 | 273 |
| 273.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 72.55 | 72.55 |
|
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.12 | 16.12 |
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.31 | 40.31 |
|
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.12 | 16.12 |
|
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|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.21 | 28.21 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.09 | 12.09 |
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221 | 住房保障支出 | 34.83 | 34.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.10 | 26.10 |
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2210203
| 购房补贴 | 8.73 | 8.73 |
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宁夏社会科学界联合会2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于宁夏社会科学界联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏社科联2018年财政拨款收支总预算811.52万元。收入预算包括:一般公共预算拨款811.52万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:科学技术支出675.93万元、社会保障和就业支出72.55万元、医疗卫生与计划生育支出28.21万元、住房保障支出34.83万元。
二、关于宁夏社科联2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏社科联2018年一般公共预算拨款基本支出538.52万元,比2017年执行数据减少3.40万元,下降0.62 %。其中:
人员经费451.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费87.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
宁夏社科联2018年一般公共预算拨款项目支出273万元,其中:
社会科学研究机构2018年预算273万元,比2017年执行数据增加14.37万元,增长5.56%。主要用于
1. 编辑《学者》、《公益文化》、《宁夏社会科学年鉴》经费27万元;2.社科联正常业务费43万;3.社会科学普及经费76万;4.第十四届宁夏社会科学优秀成果奖金及工作经费110万;5.办公用房维修改造项目经费17万。
三、关于宁夏社科联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏社科联2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.60万元,其中:因公出国(境)费 4万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11.5万元,公务接待费2.10万元。2018年社科联拟申请出国组团1个1批次以上, 5人次以上;公务用车购置数为0辆;2018年预计公务接待批次为15批次以上,预估接待75人以上。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8.5万元,其中:因公出国(境)费增加0.5万元,是因为2018年社科联拟申请出国组团1个1批次,共计5人次;公务用车购置费增加(减少)0万元,是没有购置公务用车;公务用车运行费减少7.8万元,是社科联加强公务用车管理,对公务用车加油,维修等严格控制;公务接待费减少1.2 万元,是按照中央“八项规定”和自治区相关规定要求,严格控制接待批次、人数和标准。
四、关于宁夏社科联2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏社会科学界联合会无政府性基金基本支出预算拨款。
(二)项目支出情况说明
宁夏社会科学界联合会无政府性基金项目支出预算拨款。
五、关于宁夏社会科学界联合会2018年收支预算情况的总体说明
宁夏社科联2018年收入总预算811.52万元,支出总预算811.52 万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 811.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出538.52万元,占66.36%;项
目支出273万元,占33.64%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,宁夏社会科学界联合会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.47万元,比2017年预算增加4.52万元,增长5.45 %。
(二)政府采购情况
2018年,宁夏社会科学界联合会政府采购预算21万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算17万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏社科联占用使用国有资产总体情况为使用自治区工商局办公房屋1,047.92平方米,价值0万元(机关事务局安排);土地0平方米,价值0万元;车辆 3 辆,价值49.14万元;办公家具价值30.67万元;其他资产价值68.57万元。
(四)预算绩效情况
2018年宁夏社会科学界联合会重点项目绩效评价内容为社会科学普及项目经费76万元,主要是依据《宁夏回族自治区社会科学普及条例》开展科普周、朔方人文大讲堂、科普基地建设、学术交流、学会管理等工作。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏社科学界联合会2018年部门预算——名词解释
1、三公经费:三公经费,指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。