2017年宁夏社会科学界联合会部门预算
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏社会科学界联合会2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏社会科学界联合会是自治区党委、政府领导下的学术性群众团体,是全区社会科学类学术团体的业务主管部门,是党委和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带,业务工作接受自治区党委宣传部指导。
开展学会管理、社科普及、社科评奖、学术交流,团结、组织、协调和服务社会科学界,为党委政府领导提供决策服务和为宁夏经济社会发展服务。
社科联内设4个处级机构,分别是办公室、学会管理处、科普宣传处、机关党委。社科联行政人员编制数为25人,其中:在职人员24人,离退休人员9人,事业控编人员1人,聘用人员3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏社会科学界联合会部门预算仅为宁夏社会科学界联合会本级预算、无所属下级预算单位。第二部分 2017年部门预算表
宁夏社科学科界联合会2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 731.14 | (一)科学技术支出 | 605.06 | 605.06 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |
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| (三)医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 | 31.58 |
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| (四)住房保障支出 | 38.32 | 38.32 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 731.14 | 支出总计 | 731.14 | 731.14 |
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二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
820001 | 宁夏社会科学界 联合会本级 | 731.14 | 731.14 | 731.14 |
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206 | 科学技术支出 | 605.06 | 605.06 | 605.06 |
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2060101 | 行政运行(科学技术管理事务) | 388.06 | 388.06 | 388.06 |
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2060601 | 社会科学研究机构 | 217.00 | 217.00 | 217.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 | 56.18 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | 15.62 |
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221 | 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 | 38.32 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.54 | 27.54 | 27.54 |
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2210203 | 购房补贴 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |
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一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
820001 | 宁夏社会科学界 联合会本级 | 815.59 | 731.14 | 514.14 | 217.00 | -84.45 | -10.35 |
206 | 科学技术支出 | 714.33 | 605.06 | 388.06 | 217.00 | -109.27 | -15.30 |
2060101 | 行政运行(科学技术管理事务) | 390.33 | 388.06 | 388.06 |
| -2.27 | -0.58 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 324.00 | 217.00 |
| 217.00 | -107.00 | -33.02 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.92 | 56.18 | 56.18 |
| 7.26 | 14.84 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.71 | 39.89 | 39.89 |
| 5.18 | 14.92 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 15.96 | 15.96 |
| 2.08 | 14.99 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.84 | 31.58 | 31.58 |
| 2.74 | 9.5 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 15.96 | 15.96 |
| -2.47 | -13.40 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.41 | 15.62 | 15.62 |
| 5.21 | 50.05 |
221 | 住房保障支出 | 23.50 | 38.32 | 38.32 |
| 14.82 | 63.06 |
2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 27.54 | 27.54 |
| 6.45 | 30.58 |
2210203 | 购房补贴 | 2.41 | 10.78 | 10.78 |
| 8.37 | 347.3 |
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 514.14 | 431.19 | 82.95 | |
301 | 一、工资福利支出 | 373.41 | 373.41 |
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30101 | 基本工资 | 116.25 | 116.25 |
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30102 | 津贴补贴 | 73.52 | 73.52 |
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30103 | 奖 金 | 9.69 | 9.69 |
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30104 | 社会保障缴费 | 84.58 | 84.58 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 89.37 | 89.37 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 81.95 |
| 81.95 |
30201 | 办公费 | 3.60 |
| 3.60 |
30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 3.00 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 0.54 |
| 0.54 |
30206 | 电费 | 5.70 |
| 5.70 |
30207 | 邮电费 | 2.60 |
| 2.60 |
30208 | 取暖费 | 2.04 |
| 2.04 |
30209 | 物业管理费 | 8.24 |
| 8.24 |
30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 4.00 |
30212 | 因公出国(境)费用) | 2.00 |
| 2.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.60 |
| 0.60 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.52 |
| 2.52 |
30216 | 培训费 | 3.38 |
| 3.38 |
30217 | 公务接待费 | 1.60 |
| 1.60 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 2.28 |
| 2.28 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |
| 8.00 |
30239 | 其他交通费 | 28.36 |
| 28.36 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 3.49 |
| 3.49 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 57.78 | 57.78 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 | 3.65 | 3.65 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生成补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 27.54 | 27.54 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 | 10.78 | 10.78 |
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30314 | 采暖补贴 | 15.81 | 15.81 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、其他资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
28.30 | 3.50 | 20.30 | 0 | 20.30 | 4.50 | 11.26 | 0 | 10.44 | 0 | 10.44 | 0.82 | 26.10 | 3.50 | 19.30 | 0 | 19.30 | 3.30 |
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政府性基金预算支出表
单位:元
| 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 731.14 | 一、本年支出 | 731.14 | 731.14 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)科学技术支出 | 605.06 | 605.06 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |
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(三)事业收入 |
| (三)医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 | 31.58 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)住房保障支出 | 38.32 | 38.32 |
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(五)其他收入 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 731.14 | 支出总计 | 731.14 | 731.14 |
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部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 宁夏社会科学界联合会 | 731.14 |
| 731.14 | 731.14 |
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206 | 科学技术支出 | 605.06 |
| 605.06 | 605.06 |
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2060101 | 行政运行 | 388.06 |
| 388.06 | 388.06 |
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2060601 | 社会科学研究 | 217.00 |
| 217.00 | 217.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 |
| 56.18 | 56.18 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 |
| 0.33 | 0.33 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 |
| 39.89 | 39.89 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.96 |
| 15.96 | 15.96 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 |
| 31.58 | 31.58 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 |
| 15.96 | 15.96 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 |
| 15.62 | 15.62 |
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221 | 住房保障支出 | 38.32 |
| 38.32 | 38.32 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.54 |
| 27.54 | 27.54 |
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2210203 | 购房补贴 | 10.78 |
| 10.78 | 10.78 |
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部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 宁夏社会科学界联合会 | 731.14 | 514.14 | 217.00 |
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206 | 科学技术支出 | 605.06 | 388.06 | 217.00 |
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2060101 | 行政运行 | 388.06 | 388.06 |
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2060601 | 社会科学研究 | 217.00 |
| 217.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.33 | 0.33 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.96 | 15.96 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 | 31.58 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 | 15.96 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 |
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221 | 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.54 | 27.54 |
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2210203
| 购房补贴 | 10.78 | 10.78 |
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宁夏社会科学界联合会2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于宁夏社会科学界联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏社会科学界联合会2017年财政拨款收支总预算731.14万元。收入预算包括:一般公共预算拨款731.14万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:科学技术支出605.06万元、社会保障和就业支出56.18万元、医疗卫生与计划生育支出31.58万元、住房保障支出38.32万元。
二、关于宁夏社科联2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏社科联2017年一般公共预算拨款基本支出514.14万元,比2016年执行数据增加98.88万元,增长24%,其中:
人员经费431.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费82.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(二)项目支出情况说明。
宁夏社科联2017年一般公共预算拨款项目支出217万元,比2016年执行数据减少107万元,下降33%。其中:
2060601社会科学研究2017年预算217万元,主要用于
1. 编辑《学者》、《公益文化》、《宁夏社会科学年鉴》经费32万元;2.社科联正常业务费50万(包括社科联正常业务费20万、社科网站维护费20万、社科成果出版补贴10);3. 第三届社会科学突出贡献奖奖金及工作经费45万元; 4.社会科学普及经费90万(包括社会科学普及经费50万,宁夏书画促进协会经费20万,社会科学学会管理费20万)。
三、关于宁夏社会科学界联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏社科联2017年“三公”经费财政拨款预算数为26.10万元,其中:因公出国(境)费3.5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费19.3万元,公务接待费3.3万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.2万元,其中:因公出国(境)费保持不变,主要原因严格控制因公出国出境人数和团次,认真执行中央“八项规定”;公务用车运行费减少1万元,主要原因加强公务用车管理,对公务用车加油,维修等严格控制;公务接待费减少1.2万元,主要原因严格按照中央“八项规定”和自治区相关规定要求,做到厉行节约。
四、关于宁夏社会科学界联合会2017年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏社会科学界联合会无政府性基金预算拨款。
五、关于宁夏社会科学界联合会2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,宁夏社科联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算731.14元,支出总预算 731.14万元。
收入预算包括:上年结转0万元、财政拨款收入731.14万元,占100%。
支出预算包括:基本支出514.14 万元,占70.32%;项目支217万元,占29.67%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,宁夏社会科学界联合会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.95万元,比2016年预算增加35.37万元,增长74.33%。主要原因是公务交通补贴为28.36万元,占34.18%。另外2017年公用经费由2016年的每人每年10000元调整为每人每年13000元,因此2017年机关运行经费预算较2016年增加。
(二)政府采购情况
2017年宁夏社会科学界联合会政府采购预算4万元,其中政府采购货物预算4万元。主要用于更换使用年限较长的办公设备。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,宁夏社会科学界联合会占用使用国有资产总体情况为使用自治区工商局办公房屋860平方米,价值0万元(机关事务局安排),车辆账面数5辆,价值100.91万元,实际占有使用2辆,价值39.14万元(车辆账面数与实际使用数不一致原因为其中2辆已经报废回收,1辆车改拍卖过户,但因需资产核实,因此未下账),办公家具价值30.30万元;其他资产价值67.41万元。
(四)预算绩效情况
2017年宁夏社会科学界联合会重点项目绩效评价内容为第三届社会科学突出贡献奖奖金及工作经费45万元,依据《宁夏回族自治区哲学社会科学、文学、艺术奖励办法》第十七条 自治区社会科学突出贡献奖每4年评审一次;以及《自治区人民政府关于授予牛达生等同志宁夏第二届社会科学突出贡献奖的决定》重点做好第三届突出贡献奖的评审及奖金发放工作,奖金30万元( 3名,每人10万元),工作经费15万元(含专家评审费、食宿、评审会场租用、资料印刷、成果公示费等)。
(五)无其他需说明的事项
宁夏社会科学界联合会2017年部门预算—— 名词解释
无名词解释