2016年度宁夏社会科学界联合会部门决算

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计9451560.91元，支出总计8101011.97元。与2015年相比，收入总计增加2558769.34元，增长37.12%，支出增加1736882.39元，增长27.29%。
    二、关于2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计9451560.91元，其中：财政拨款收入9012252元，占95.35%；其他收入439308.91元，占4.65%。
    三、关于2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计8101011.97元，其中：基本支出5004464.98元，占61.78%；项目支出3096546.99元，占38.22%。
    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016 年度财政拨款收入总计9012252元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2120261.56元，增长30.76%；2016年度财政拨款支出总计7824858.84元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加1461530.39元，增长22.97%。
    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7824858.84元，占本年支出合计的96.59%。与2015年相比，财政拨款支出增加1461530.39元，增长22.97%。
    （二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7824858.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出330013.23元，占4.22%；科学技术（类）支出6416111.21元，占82%；社会保障和就业（类）支出555334.40元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出288400元，占3.69%；住房保障（类）支出235000元，占3%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7392600元，支出决算为7824858.84元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年调整工资，人员工资数增长；二是公务交通补贴未纳入预算中，2016年发放公务交通补贴323780元；三是2016年拨入人才建设经费500000元。
    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4982038.40元，其中：人员经费4309604.40元，公用经费672434元。支出具体情况如下：
    1.工资福利支出3554459.40元，较2016年度年初预算数增加250759.4元，增长7.59%，主要原因是2016年调增工资；较2015年决算数增加642225.30元，增长22.05%。
    2.商品和服务支出672434元，较2016年度年初预算数增加58534元，增长9.53%，主要原因是单位办公区域交由中房物业管理，物业费增加；较2015年决算数增加257496元，增长（降低）62.06%。
    3.对个人和家庭的补助755145元，较2016年度年初预算数增加520145元，增长221%，主要原因是在预算中没有退休人员工资；较2015年决算数减少269673.34元，降低26.31%。
    4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是公用经费较少，办公设备购置安排在项目支出中；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为283000元，支出决算为112604元，完成预算的39.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104410元，完成预算的51.43%；公务接待费支出决算为8194元，完成预算的18.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2016年未安排人员参加因公出国（境）交流考察活动，因此无因公出国（境）开支；二是车改后我单位公务用车实际保有量为2辆，严格控制车辆维修、加油等支出，控制租车次数与租车费用,严格控制公务接待人数与批次，严把公务接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少57638.09元，下降33.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少63352元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少711.09元，下降0.67%；公务接待费支出决算增加6425元，增长363%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年未安排人员参加因公出国（境）交流考察活动，因此无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后我单位公务用车保有量为2辆，严格控制车辆维修、加油等支出。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算104410元，占92.72%；公务接待费支出决算8194元，占7.28%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。因此无支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出104410元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出104410元，主要用于车辆加油、维修保养、过路过桥费，公务租赁车辆等。2016年，宁夏社会科学界联合会政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
    3.公务接待费支出8194元。其中： 国内接待费支出8194元，主要用于接待朔方人文大讲堂专家、广东清远社科联、东莞社科联、贵州社科联、广州大学等。2016年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次56人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。宁夏社会科学界联合会无政府性基金预算，因此收入支出均为0.
    九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出672434元，比2015年增加257496元，增长62.06%。主要原因是：发放在职人员公务交通补贴323780元，其他支出减少。
    （二）政府采购情况说明
    2016年，宁夏社会科学界联合会政府采购预算30000元，支出决算总额29930元，完成年初预算的99.77%。其中：政府采购货物预算30000元，支出决算总额29930元，完成年初预算的99.77%。无政府采购工程预算和支出，无政府采购服务预算和支出情况。
    （三）国有资产占有使用情况说明
    截至2016年12月31日，本部门房屋面积860平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理工作开展情况
    1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，宁夏社科联组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及预算资金324万元，自评覆盖率达到100%。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏社科联今年在部门决算中增加“2016年重点”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社会科学普及”项目自评得分为94分。发现的主要问题：2016年一、二、三季度支出都未达到预算执行进度，12月执行进度为100%，。下一步改进措施：　1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 2、认真做好预算执行工作，确保执行进度符合规定。

                                     第四部分  名词解释
    1、三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
    2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  
    4、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。