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2016年度宁夏社会科学界联合会部门决算
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2016年度宁夏社会科学界联合会部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况


第四部分  名词解释


第一部分  单位概况

  一、主要职能

宁夏社会科学界联合会是自治区党委、政府领导下的学术性群众团体,是全区社会科学类学术团体的业务主管部门,是党委和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带,业务工作接受自治区党委宣传部指导。

开展学会管理、社科普及、社科评奖、学术交流,团结、组织、协调和服务社会科学界,为党委政府领导提供决策服务和为宁夏经济社会发展服务。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁夏社会科学界联合会部门预算仅为宁夏社会科学界联合会本级预算、无所属下级预算单位。


第二部分  2016年度部门决算表收入支出决算总表

                                           公开01

公开部门:宁夏社会科学界联合会                                     金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9,012,252.00 

一、一般公共服务支出

28

330,013.23 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

6,692,264.34 

六、其他收入

7

439,308.91 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

555,334.40 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

288,400.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

235,000.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

9,451,560.91 

本年支出合计

51

8,101,011.97

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1,076,204.63 

    年末结转和结余

53

 2,426,753.57

总计

27

10,527,765.54 

总计

54

 10,527,765.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

                                             公开02

公开部门:宁夏社会科学界联合会                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,451,560.91 

9,012,252.00 

 

 

 

 

439,308.91 

201

一般公共服务支出

500,000 

500,000 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

500,000

500,000

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

500,000

500,000

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

7,582,612.91 

7,143,304.00 

 

 

 

 

439,308.91 

20601

科学技术管理事务

3,935,112.91 

3,903,304.00 

 

 

 

 

31,808.91 

2060101 

行政运行

3,935,112.91

3,903,304.00 

 

 

 

 

31,808.91

20606

社会科学

3,647,500.00

3,240,000.00

 

 

 

 

407,500.00

2060601

社会科学研究机构

3,647,500.00 

3,240,000.00 

 

 

 

 

407,500.00 

208

社会保障和就业支出

845,548.00 

845,548.00 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

845,548.00 

845,548.00 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

359,648.00

359,648.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347,100.00

347,100.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

138,800.00

138,800.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

288,400.00

288,400.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

288,400.00

288,400.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

184,300.00

184,300.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

104,100.00

104,100.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

235,000.00

235,000.00

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

235,000.00

235,000.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

210,900.00

210,900.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

24,100.00

24,100.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表

                                                                                                                                                    公开03

公开部位:宁夏社会科学联合会                         金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,101,011.97 

5,004,464.98 

3,096,546.99

 

 

 

201

一般公共服务支出

330,013.23 

 

330,013.23 

 

 

 

20110

人力资源事务

330,013.23 

 

330,013.23 

 

 

 

2011008

引进人才费用

330,013.23 

 

330,013.23 

 

 

 

206

科学技术支出

6,692,264.34

3,925,730.58

2,766,533.76

 

 

 

20601

科学技术管理事务

3,925,730.58

3,925,730.58

 

 

 

 

2060101 

行政运行

3,925,730.58

3,925,730.58

 

 

 

 

20606

社会科学

2,766,533.76

 

2,766,533.76

 

 

 

2060601

社会科学研究机构

2,766,533.76

 

2,766,533.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

555,334.40

555,334.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

555,334.40

555,334.40

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

359,648.00

 

359,648.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195,686.40

 

195,686.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

288,400.00

288,400.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

288,400.00

288,400.00

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

184,300.00

184,300.00

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

104,100.00

104,100.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

235,000.00

235,000.00

 

 

 

 

22102

住房保障支出

235,000.00

235,000.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

210,900.00 

210,900.00 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

24,100.00 

24,100.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

                       财政拨款收入支出决算总表

                                                                              公开04表       公开部门:宁夏社会科学联合会                                                           金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,012,252.00 

一、一般公共服务支出

29

330,013.23 

330,013.23 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

6,416,111.21 

6,416,111.21 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

555,334.40 

555,334.40 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

288,400.00 

288,400.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

235,000.00 

235,000.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

9,012,252.00 

本年支出合计

52

7,824,858.84 

7,824,858.84 

 

年初财政拨款结转和结余

25

1,076,204.63 

年末财政拨款结转和结余

53

2,263,597.79 

2,263,597.79 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,076,204.63 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

10,088,456.63 

合计

56

10,088,456.63 

10,088,456.63 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                            公开05

公开部门:自治区社会科学届联合会                                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,824,858.84 

4,982,038.40 

2,842,820.44 

201

一般公共服务支出

330,013.23 

 

330,013.23 

20110

人力资源事务

330,013.23 

 

330,013.23 

2011008

引进人才费用

330,013.23 

 

330,013.23 

206

科学技术支出

6,416,111.21 

3,903,304.00 

 

20601

科学技术管理事务

3,903,304.00 

3,903,304.00 

 

2060101 

行政运行

3,903,304.00 

3,903,304.00 

 

20606

社会科学

2,512,807.21

 

2,512,807.21

2060601

社会科学研究机构

2,512,807.21

 

2,512,807.21

208

社会保障和就业支出

555,334.40

555,334.40

 

20805

行政事业单位离退休

555,334.40

555,334.40

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

359,648.00

359,648.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195,686.40

195,686.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

288,400.00

288,400.00

 

21005

医疗保障

288,400.00

288,400.00

 

2100501

行政单位医疗

184,300.00

184,300.00

 

2100503

公务员医疗补助

104,100.00

104,100.00

 

221

住房保障支出

235,000.00

235,000.00

 

22102

住房保障支出

235,000.00

235,000.00

 

2210201

住房公积金

210,900.00

210,900.00

 

2210203

购房补贴

24,100.00

24,100.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                  公开06

公开部门:宁夏社会科学届联合会                                                                                  金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

          4,982,038.40

4,309,604.40 

672,434.00 

301

一、工资福利支出

3,903,304.00

3,554,459.40

 

30101

基本工资

1,090,193.00

1,090,193.00

 

30102

津贴补贴

817,650.00

817,650.00

 

30103

  

724,165.00

724,165.00

 

30104

其他社会保障缴费

288,400.00

288,400.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

195686.40

195686.40

 

31009

职业年金缴费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

438,365.00

438,365.00

 

302

二、商品和服务支出

672,434.00

 

672,434.00

30201

办公费

21,823.37

 

21,823.37

30202

印刷费

2,968.00

 

2,968.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

34.60

 

34.60

30205

水费

865.20

 

865.20

30206

电费

600.00

 

600.00

30207

邮电费

10,722.43

 

10,722.43

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

84,647.60

 

84,647.60

30211

差旅费

34,217.00

 

34,217.00

30212

因公出国(境)费用)

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

9,848.00

 

9,848.00

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

1,650.00

 

1,650.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

8,500.00

 

8,500.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

59,592.00

 

59,592.00

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

104,410.00

30239

其他交通费

 

 

323,780.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

8,775.80

303

三、对个人和家庭的补助

755,145.00

755,145.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

356,348.00

356,348.00

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

2,100.00

2,100.00

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

210,900.00

210,900.00

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

24,100.00

24,100.00

 

30314

采暖补贴

158,337.00

158,337.00

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3,360.00

3,360.00

 

309

四、基本建设支出

 

 

 

01

房屋建筑物购置

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

310

五、其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

01

企业政策性补贴

 

 

 

02

事业单位补贴

 

 

 

03

财政贴息

 

 

 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

七、债务利息支出

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

07

国外债务付息

 

 

 

399

八、其他支出

 

 

 

06

赠与

 

 

 

07

贷款转贷

 

 

 

99

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

                                                                                                                                                                                        表公开07

公开部门:宁夏社会科学届联合会                                金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

283,000.00

35,000

203,000.00

0

203,000.00

4,5000.00

112,604.00 

0

104,410.00

0

104,410.00

8,194.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

公开部门:宁夏社会科学届联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

    宁夏社会科学界联合会无政府性基金收入和支出,因此本表数据为空。
                       
                                 第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计9451560.91元,支出总计8101011.97元。与2015年相比,收入总计增加2558769.34元,增长37.12%,支出增加1736882.39元,增长27.29%。
    二、关于2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计9451560.91元,其中:财政拨款收入9012252元,占95.35%;其他收入439308.91元,占4.65%。
    三、关于2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计8101011.97元,其中:基本支出5004464.98元,占61.78%;项目支出3096546.99元,占38.22%。
    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016 年度财政拨款收入总计9012252元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加2120261.56元,增长30.76%;2016年度财政拨款支出总计7824858.84元,与2015年相比,财政拨款支出总计增加1461530.39元,增长22.97%。
    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7824858.84元,占本年支出合计的96.59%。与2015年相比,财政拨款支出增加1461530.39元,增长22.97%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7824858.84元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出330013.23元,占4.22%;科学技术(类)支出6416111.21元,占82%;社会保障和就业(类)支出555334.40元,占7.09%;医疗卫生与计划生育支出288400元,占3.69%;住房保障(类)支出235000元,占3%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7392600元,支出决算为7824858.84元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年调整工资,人员工资数增长;二是公务交通补贴未纳入预算中,2016年发放公务交通补贴323780元;三是2016年拨入人才建设经费500000元。
    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4982038.40元,其中:人员经费4309604.40元,公用经费672434元。支出具体情况如下:
    1.工资福利支出3554459.40元,较2016年度年初预算数增加250759.4元,增长7.59%,主要原因是2016年调增工资;较2015年决算数增加642225.30元,增长22.05%。
    2.商品和服务支出672434元,较2016年度年初预算数增加58534元,增长9.53%,主要原因是单位办公区域交由中房物业管理,物业费增加;较2015年决算数增加257496元,增长(降低)62.06%。
    3.对个人和家庭的补助755145元,较2016年度年初预算数增加520145元,增长221%,主要原因是在预算中没有退休人员工资;较2015年决算数减少269673.34元,降低26.31%。
    4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是公用经费较少,办公设备购置安排在项目支出中;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为283000元,支出决算为112604元,完成预算的39.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为104410元,完成预算的51.43%;公务接待费支出决算为8194元,完成预算的18.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2016年未安排人员参加因公出国(境)交流考察活动,因此无因公出国(境)开支;二是车改后我单位公务用车实际保有量为2辆,严格控制车辆维修、加油等支出,控制租车次数与租车费用,严格控制公务接待人数与批次,严把公务接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少57638.09元,下降33.85%,其中:因公出国(境)费支出决算减少63352元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少711.09元,下降0.67%;公务接待费支出决算增加6425元,增长363%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年未安排人员参加因公出国(境)交流考察活动,因此无因公出国(境)开支;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后我单位公务用车保有量为2辆,严格控制车辆维修、加油等支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算104410元,占92.72%;公务接待费支出决算8194元,占7.28%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。因此无支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出104410元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出104410元,主要用于车辆加油、维修保养、过路过桥费,公务租赁车辆等。2016年,宁夏社会科学界联合会政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。
    3.公务接待费支出8194元。其中: 国内接待费支出8194元,主要用于接待朔方人文大讲堂专家、广东清远社科联、东莞社科联、贵州社科联、广州大学等。2016年国内公务接待批次7个,国内公务接待人次56人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。宁夏社会科学界联合会无政府性基金预算,因此收入支出均为0.
    九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出672434元,比2015年增加257496元,增长62.06%。主要原因是:发放在职人员公务交通补贴323780元,其他支出减少。
    (二)政府采购情况说明
    2016年,宁夏社会科学界联合会政府采购预算30000元,支出决算总额29930元,完成年初预算的99.77%。其中:政府采购货物预算30000元,支出决算总额29930元,完成年初预算的99.77%。无政府采购工程预算和支出,无政府采购服务预算和支出情况。
    (三)国有资产占有使用情况说明
    截至2016年12月31日,本部门房屋面积860平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏社科联组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及预算资金324万元,自评覆盖率达到100%。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏社科联今年在部门决算中增加“2016年重点”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“社会科学普及”项目自评得分为94分。发现的主要问题:2016年一、二、三季度支出都未达到预算执行进度,12月执行进度为100%,。下一步改进措施: 1、遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 2、认真做好预算执行工作,确保执行进度符合规定。

                                     第四部分  名词解释
    1、三公经费:三公经费,指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
    2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  
    4、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

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